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普洱市地方公路管理处2021年度部门决算
索引号: 1016-/2022-0923003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-23 16:09:08
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

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普洱市地方公路管理处2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市地方公路管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市地方公路管理处概况

 

一、主要职责

(一)主要职能

指导全市农村公路养护工作,督促县(区)落实农村公路养护权力和责任清单。编制全市农村公路管理养护发展规划和市级养护补助资金计划,复核上报全市农村公路养护计划,并监督执行情况。组织开展全市农村公路养护技术培训。研究推广农村公路养护新材料、新设备、新工艺、新技术。协调指导农村公路区域性突发灾害的应急保障、抢险保通、修复工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.地方管养公路现状。截至2021年底,普洱市地方公路共25859.854公里纳入交通运输部统计年报,其中地方管养普通省道913.503公里,县道6811.221公里,乡道7901.276公里,村道10151.331公里,专用道82.523公里;一级公路4.12公里,二级公路8.001公里,三级公路670.921公里,四级公路23006.34公里,等外公路2170.472公里。地方管养公路桥梁共1153座33967.39延米,中隧道1座760米,长隧道1座1552米。

2.工作开展情况

1)深入推进农村公路养护体制改革。按照《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》(普政办发﹝2021﹞101号)文件要求,普洱市交通运输局督促各县(区)交通运输局完成深化农村公路管理养护体制改革实施细则,改革的主要内容为进一步明确各级主体责任,提高农村公路管养能力,加大养护资金投入,完善检查考核评价机制,推进“四好农村公路”高质量发展。

截至11月25日,10个县(区)政府已正式出台《农村公路管理养护体制改革实施细则》,出台率100%。

2)农村公路资金保障。一是制定出台《普洱市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》,进一步明确了市、县两级政府配套农村公路养护资金比例,并要求纳入市、县两级财政统筹。

3)农村公路养护管理责任落实。按照《云南省公路局关于印发2021年度工作综合考核评价方案的通知》(云路法规﹝2021﹞347号)文件要求及普洱市人民政府的部署安排,一是普洱市交通运输局制定下发了《普洱市2021年农村公路养护管理工作目标及评价清单的通知》,要求各县(区)交通运输局细化分解工作任务,按照清单抓落实。二是定期召开养护工作专题会及技术业务培训会,及时传达上级文件精神及工作要求,2021年4月21日在镇沅县召开了镇沅县举办了农村公路预防性养护新技术、新材料推广应用培训及养护工作推进,累计培训215人次。三是通过季度巡查、定期检查、不定期抽查等方式对各县(区)交通运输局养护管理工作、养护工程实施情况、汛期工作落实等开展指导、督促检查,确保工作落到实处。2021年现场反馈养护检查情况意见表20份,下发整改通知单7份。四是通过半年、年终监督检查,压实工作责任。2021年6月15~26日,普洱市交通运输局组织市地方公路管理处、市交通运输综合行政执法支队对全市农村公路养护管理情况、路政管理情况、各县(区)路政管理工作移交情况进行了检查及评价,本次共检查评价县级养护管理单位10个、乡镇养护管理单位10个,并及时向省公路局上报半年工作总结材料;2021年11月8~20日,普洱市交通运输局组织开展了2021年农村公路养护管理目标评价工作,本次共检查评价县级养护管理单位10个、乡镇养护管理单位10个,并及时编制了目标评价总结材料。

4)农村公路日常养护工作落实。按照“县道县管,乡道乡管”的原则,普洱市交通运输局积极督促各县(区)落实县级政府主体责任,要求各县(区)明确两级农村公路管理权力责任清单,建立健全县、乡、村农村公路养护目标责任制,将农村公路日常养护工作落实到位,做到有路必管、管必到位、有路必养,养必见效。一是各县(区)积极推行“公路养护+乡村振兴”模式,全市共吸纳2551名农民群众参与农村公路养护,其中766名为建档立卡户。景东县锦屏镇、镇沅县振太镇因地制宜,积极探索企业养护模式,引入民营企业或者公司对乡、村道进行日常养护。西盟县勐梭镇积极探索劳务承包合作社养护模式,由劳务承包合作社对乡、村道进行日常养护。二是按照《云南省农村公路养护管理办法》要求,县(区)、乡(镇)农村公路管理机构组织月巡查、季度检查、年终检查,有效督促农村公路日常养护、小修和预防性养护工作的落实。三是2021年4月,普洱市在镇沅县举办了农村公路预防性养护新技术、新材料推广应用培训2批次,全市 87人次参加培训,县级通过跟班培训、集中培训215人次。目前,普洱市共组织农村公路养护管理培训652人次,其中省部级94人次,市级104人次,县(区)454人次。通过培训,农村公路预防性养护技术、管理水平得到整体提升,农村公路日常管养、预防性养护整体得到加强。四是全面建成思茅区三棵桩、镇沅县东片区及西片区、景谷县南部片区、澜沧县北部区、孟连县等7个养护机化站,并逐步配备了部分养护设备。澜沧县、镇沅县、思茅区、景谷县、景东县、宁洱县等7个县(区)成立了8家专业养护公司,日常养护工作由养护公司或承包给公路沿线百姓完成。

5)农村公路养护工程管理。2021年省级下达预防性养护项目43个,修复性养护项目35个,应急性养护项目41个,省级下达中央燃油税转移支付养护资金8920万元。截至2021年11月25日,已完工项目9个,正在实施110个。

2021年下达危桥改造计划38座,下达资金5012万元,其中大桥3座,中小桥35座;其中下达地方管养国道危桥改造2座、农村公路危桥改造17座、新改建桥梁19座。下达上级补助安防工程580公里,下达资金3332万元。截至2021年11月25日,已完工危桥改造项目8座,未开工4座,正在实施26座;已施工公路生命防护工程361公里,正在实施186公里。

6)农村公路统计报表。按照省公路局统一安排,普洱市交通运输局地方公路管理处配备一名专职人员,负责信息数据收集整理,按时上报省公路局养护管理、电子地图更新工作,按时上报年度养护工程计划及进度,按要求上报交通量调查报表、日常养护等情况,并严格遵守保密纪律和有关保密规定要求。

7)农村公路路况质量及监督考核。按照《云南省农村公路养护管理2021年工作目标》要求,结合普洱市农村公路养护管理实际,制定下发了普洱市2021年农村公路养护管理工作目标、普洱市2021年农村公路养护管理工作目标评价清单和普洱市2021年农村公路养护管理工作目标评价清单表,转下达了2021年农村公路养护质量指标,将工作目标任务层层分解落实到位;普洱市交通运输局分别于2021年3月对养护管理情况进行了一季度巡查,共巡查农村公路2036.6公里,6月15至26日对养护管理工作情况进行了半年工作目标评价,共巡查公路3384公里,经过巡查评价,2021年上半年省道优良路率达72.73%,优良中等路率达87.47%,绿化率达82.29%;农村公路优良路率达72.73%,优良中等路率达87.47%,绿化率达82.29%;巡查农村公路3047公里,占管养里程的14.9%,农村公路优良路率达72.38%,优良中等路率达84.84%,绿化率达78.78%,各项指标满足要求;第四季度巡查里程3245.667公里,省道优良路率达75.98%,优良中等路率达84.06%,绿化率达77.07%;农村公路优良路率达72.22%,优良中等路率达83.17%,绿化率达75.32%;各项养护质量指标均满足上级下达要求。

8)农村公路汛期应急保障工作情况。2021年普洱市制定出台了《普洱市交通运输综合应急预案》,普洱市地方公路管理处于2017年制定出台了《普洱市地方管养公路突发事件应急预案》《普洱市地方管养公路防汛抢险专项应急预案》。自雨季以来,全面执行24小时值班制度,及时向市级交通运输主管部门、省公路局报告农村公路灾毁损失情况。截至2021年11月25日,各县(区)地方(农村)公路管理段现有挖掘机88台,装载机95台,压路机21台,破碎锤4台,沥青摊铺洒布设备5台,沥青混凝土拌和设备4台,越野车11辆,皮卡车14辆,载货汽车12辆,应急抢险车辆、机械驾驶人员114人;装配式钢架桥190米,沥青260吨,碎石17900立方米,混凝土圆管涵580米,波纹管88米,安全标志牌356块,发电机19台,应急照明灯36台。

9)路长制工作落实。根据云南省交通运输厅关于印发《云南省农村公路管护路长制实施意见的通知》(云交管养〔2018〕14号、普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》(普政办发〔2020〕101号)文件要求,一是市交通运输局制定印发了《普洱市农村公路养护管理路长制实施方案》,牵头推进“路长制”工作。10个县区明确了县(区)人民政府是农村公路管理养护的责任主体,按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则,明确了县级有关部门、乡(镇)人民政府农村公路管理养护权力和责任清单,机构设置率达100%。二是农村公路养护资金及管理机构运行经费纳入财政预算,比例达100%。三是全面实施农村公路“路长”工作,完善了县、乡、村三级路长制,覆盖率达100%,爱路护路乡规民约、村规民约制定率达到100%,路面技术状况指数(PQI)逐年上升。截至2021年11月25日,设置路长制公示牌2613块。

10)公路承灾体普查。按照《云南省交通运输厅关于印发云南省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作实施方案的通知》(云交公路便﹝2020﹞200号)及普洱市第一次全国自然灾害综合风险普查工作推进会的要求,普洱市交通运输局成立了工作专班,由公路科和地方公路管理处负责自然灾害综合风险普查工作的统筹规划、组织协调、数据收集整理等工作。同时并召开专题会议1次,安排部署普查工作。10个县(区)交通运输局成立了工作专班,明确任务分工,强化工作举措,上下形成合力,共同做好普查工作。截至2021年11月25日,10个县(区)上报公路承灾体风险数据473条,通过市级审核416条,省级审核57条;分别完成高边坡及风险点普查里程:地方管养省道707.26公里,占比75.11%;农村公路15539.29公里,占比65.05%。共参与市普查办业务培训5次,市交通运输局邀请交通运输部专家对各县(区)开展专题业务培训1次,开展市级宣传活动2次,技术业务解答500余次,信息简报3篇。

11)桥梁信息牌和限载标志牌设置。根据交通运输部办公厅关于修订印发《公路桥梁信息公示牌设置要求》和《公路桥梁限载标志设置要求》(交办公路﹝2021﹞20号)和云南省交通运输厅关于转发《公路桥梁信息公示牌设置要求》和《公路桥梁限载标志设置要求》(云交公路便﹝2021﹞23号)的文件要求,普洱市交通运输局及时对公路桥梁信息公示牌和限载标志设置工作进行研究部署,明确领导分工,安排公路科、地方公路管理处有关科(室)进行具体抓好本项工作,并转发了《公路桥梁信息公示牌设置要求》和《公路桥梁限载标志设置要求》;要求各县(区)交通运输局严格按照公路桥梁信息公示牌和限载标志牌设置标准,细化工作措施,落实工作责任,确保按时、按质、按量完成公路桥梁信息公示牌和限载标志设置工作。截至2021年11月25日,全市完成公路桥梁信息公示牌1179块,桥梁限载限速标志牌1714块。

12)国家公路桥梁基础数据库建设。为落实《交通运输部办公厅关于健全完善国家公路桥梁基础数据库的通知》(交办公路函〔2021〕330号)和《云南省交通运输厅关于印发云南省健全完善国家公路桥梁基础数据库实施方案的通知》(云交公路便〔2021〕26号)等文件要求,普洱市交通运输局明确了由公路科和地方公路管理处负责统筹、数据审核上报等工作,各县(区)明确了分管领导及业务负责人,并及时按照年报数据为基础,安排专人负责采集更新,并建立纸质档案,形成数据管理。截至2021年11月25日,全市录入静态数据:桥梁总计549、国道桥梁2座、界河桥梁2座,完整度平均值为87.4%。录入动态数据:日常巡查6条,经常检查17条,养护处治记录2条,定期检查2条,定期检查病害19条。

(13)农村公路自动化检测和物联网监测。为落实云南省公路局关于报送2021年车辆采用自动化检测设备进行农村公路路面技术状况检测抽查路线的通知》文件要求,普洱市交通运输局安排专人配合云南省公路科学研究院做好农村公路自动化检测抽检工作,共检测农村公路 510公里,为农村公路养护提供决策依据。按照省厅要求在“四好农村路”示范县开展农村公路物联网监测点位选择及安装工作,目前,在思茅区佛莲山隧道和五里河大桥安装2个重点监测点。

3.主要工作成效和亮点

1)按照按《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》要求,市级应配套日常养护资金2705万元,实际纳入财政计划配套4489万元;县级财政应配套日常养护资金5410万元,实际纳入财政计划配套9451.38万元,提高了配套资金标准,为推动普洱市农村公路养护事业发展提供有力保障。

2)全面推进“四好农村路”示范建设工作,组织开展了思茅区国家级“四好农村路”示范县申报和澜沧县、江城县、镇沅县省级“四好农村路”示范创县申报。澜沧县、江城县通过了省级审核并在省厅网站公示。目前正在创建示范乡镇19个、示范村114个、“美丽公路”示范路2640公里。

3)澜沧县交通运输局与普洱市景迈山投资开发管理有限公司签订景迈景区道路养护合同,道路养护工人为景区内74公里道路日常管理工作提供监测管理数据,做到跟踪管理,处理一起,销号一起。澜沧县谦迈河桥~孟连公路(景迈段)被评为“第二全国美丽乡村公路”。

4)在澜沧县开展对辖区内管养公路全部第三方自动化检测试点、建设公路智慧化养护平台试点、公路桥涵进行常规调查评定试点,开展自动化检测公路1048公里;与云南省公路科学技术研究院签订《澜沧县交通运输局管养路网智能化检测与智慧化养护决策》,为全省第一家实施单位;开展调查桥梁269座,涵洞365座;通过开展试点工作,为普洱市农村公路养护发展树立方向。

5)积极推广新型BMH冷拌冷铺沥青混合料技术在农村公路养护中应用,在孟连县、西盟县等6个县开展预防性养护路面铺设37135平方米;在澜沧县开展冷再生新工艺施工技术;新型材料的应用能够降低施工成本,减少大量粉尘排放,保护生态环境,经济和社会效益显著,对预防性养护在普洱市农村公路中应用有推动作用。

6)积极探索农村公路养护新模式,农村公路既是脱贫致富的重要支撑,也是乡村振兴的重要基础,在设立“路长制”和“四好农村路”创建的基础上,各县(区)积极推行“公路养护+乡村振兴”模式,全市共吸纳2551名农民群众参与农村公路养护,其中766名为建档立卡户。景东县锦屏镇、镇沅县振太镇因地制宜,积极探索企业养护模式,引入民营企业或者公司对乡、村道进行日常养护。西盟县勐梭镇积极探索劳务承包合作社养护模式,由劳务承包合作社对乡、村道进行日常养护。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市地方公路管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:普洱市地方公路管理处设置4个内设机构,办公室、财务室、工程技术股、安全监督股(养护安全生产委员会)。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市地方公路管理处2021年末实有人员编制数13人,其中:

行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市地方公路管理处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市地方公路管理处2021年度收入合计305.7万元。其中:财政拨款收入305.70万元,占总收入的100.00%;上级合计补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年227.36万元对比增加78.34万元,增加的原因:于推进“四好农村路”建设的农村公路养护补助资金增加。

二、支出决算情况说明

普洱市地方公路管理处2021年度支出合计305.70万元。其中:基本支出219.81万元,占总支出的71.90%;项目支出85.89万元,占总支出的28.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加2.72万元,增加原因是:职工薪酬、住房保障支出及卫生健康等支出增加。项目经费增加75.62万元,主要原因是:用于推进“四好农村路”建设的农村公路养护补助资金增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市地方公路管理处的正常运转的日常支出219.8万元。与上年对比217.09万元增加2.72万元,主要原因分析:基本支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.93万元,占基本支出的95.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.87万元,占基本支出的4.95%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市地方公路管理处完成“四好农村路”创建、美丽公路建设、应急保障中心(机化站)建设、未入库桥梁专项调查及地质灾害调查前期工作、养护工程质量检测、审计工作及保障单位正常运转专项业务工作的经费支出85.89万元。与上10.27万元对比增加75.62万元,主要原因是对“四好农村路”创建、美丽公路建设、应急保障中心(机化站)建设、未入库桥梁专项调查及地质灾害调查前期工作等项目增加支出。具体项目开支办公费3.89万元,差旅费4.1万元,培训费19.92万元,公务接待费0.05万元,委托业务费(审计费、养护工程质量检测费)51.6万元,其他交通费6.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市地方公路管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出305.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年227.36万元对比增加78.34万元,增加的主要原因是于推进“四好农村路”建设的农村公路养护补助资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出219.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.90%。主要用于工资福利支出和维持单位正常运转的商品服务支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出17.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于事业单位基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康(类)支出15.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输(类)支出256.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于人员工资及保障单位运转支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出16.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市地方公路管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.29万元,支出决算为0.05万元,完成预算的18.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的18.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因疫情防控,省级部门减少考核检查、督查工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元,增长54.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长54.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2020年省级部门年终农村公路养护考核抽到县(区)故未发生接待费用,2021年省级部门年终养护考核抽到思茅区,产生接待费。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.05万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.05万元。其中:                       

国内接待费0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待1次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省级部门年终农村公路养护管理考核发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市地方公路管理处2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平,无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市地方公路管理处资产总额42.43万元,其中,流动资产1.86万元,固定资产40.57万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.25万元,其中固定资产减少4.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

42.43 

1.86 

40.57 

0 

0 

 

40.57 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2021年度,市地方公路管理处政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,市地方公路管理处政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市地方公路管理处无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53080001234800301111

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  [普洱市地方公路管理处2021年度部门决算公开表20220923024657546(1)  98K]