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普洱市森林公安局部门2021年度部门决算
索引号: 1007-/2022-0925002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-25 21:44:44
主题词: 发布机构: 市公安局 文    号:
 

监督索引号53080000831200201000

普洱市森林公安局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 普洱市森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责森林和草原、生态环境、食品药品、生物安全犯罪侦查和制售伪劣商品等领域犯罪侦查。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.理顺机构职能,探索建立健全相关工作体系。

2.全面加强党建队建,锻造高素质过硬公安环食药铁军。

3.聚集主责主业,严打违法犯罪。

4.扎实统筹做好疫情防控工作。

5.抓好中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改工作。

6.全力做好建党100周年、COP15等重点时期安保维稳工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市森林公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即:普洱市森林公安局。内设机构:综合科、侦查技术大队、森林草原犯罪侦查大队、生态环境生物安全犯罪侦查大队、知识产权假冒伪劣犯罪侦查大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市森林公安局部门2021年末实有人员编制33人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员1人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市森林公安局部门2021年度收入合计1,267.54万元。其中:财政拨款收入1,267.26万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.29万元,占总收入的0.02%。比上年收入1258.83万元增加8.72万元,增0.69%,主要是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

普洱市森林公安局部门2021年度支出合计1,267.26万元。其中:基本支出1,032.25万元,占总支出的81.46%;项目支出235.00万元,占总支出的18.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。比上年支出1258.58万元增加8.68万元,增0.69%,主要是人员工资增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1032.25万元。比上年1063.88万元减少31.63万元,减少主要原因是退休两人,减少工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出945.69万元,占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.57万元,占基本支出的8.39%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出235.00万元。比上年支出194.70万元增加40.30万元,增加原因是今年安排的中央和省级政法转移支付资金增加。具体支出项目为:1.中央和省级政法转移支付补助资金支出126.36万元;2.中央、省级政法纪检监察转移支付资金支出4.52万元;3.办案(业务)经费支出44.74万元;4.业务装备经费支出19.39万元;5.业务工作经费支出:39.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市森林公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,267.26万元,占本年支出合计的100.00%。比上年支出1258.58万元,增加8.68万元,主要是人员工资支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出130.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要演员信息化建设支出126.37万元,其他公安支出4.52万元。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出108.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于发放退休金37.78万元,单位基本养老保险缴费支出56.13万元,单位职业年金缴费支出14.34万元。

9.卫生健康(类)支出65.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政单位医疗补助43.42万元,公务员医疗补助18.90万元,其他医疗补助2.76万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出906.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.50%。主要用于人员工资、机关运行等基本支出:801.92万元,中央和省级政法转移支付补助支出126.36万元;中央、省级政法纪检监察转移支付补助支出4.52万元;办案(业务)经费支出44.74万元;业务装备经费支出19.39万元;业务工作经费支出:39.99万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出57.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市森林公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.96万元,支出决算为15.23万元,完成预算的39.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算14.57万元,完成预算的39.20%;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算的36.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.年初预算安排公务用车购置费24.88万元,因未购置公务用车,未支出。2.由于加强内部管理,完善内控制度,规范接待管理,从而减少接待费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19.56万元,下降56.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少18.97万元,下降56.56%;公务接待费支出决算减少0.59万元,下降47.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.2020年购置公务车一辆,2021年未购置。2. 由于加强内部管理,完善内控制度,规范接待管理,从而减少接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.57万元,占95.68%;公务接待费支出0.66万元,占4.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.57万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于侦查办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中:

国内接待费支出0.66万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次79人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务往来发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市森林公安局部门2021年机关运行经费支出86.57万元,比上年数194.06万元减少107.49万元,减少原因是去年在公用经费支出中安排执法办案补助经费100万元,今年未安排。部门机关运行经费主要用于部门运转所需的费用。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日,普洱市森林公安局部门资产总额2289.58万元,其中,流动资产107.30万元,固定资产1529.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程402.63万元,无形资产250万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加147.11万元,其中固定资产增加65.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2289.58

107.30

1529.65

683.06

106.72

0

739.87

0

402.63

250

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

2. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市森林公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

 

 

 

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